Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lopende begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Lasten | |||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -584 | -567 | -604 | -621 | -613 | -627 |
1.02 | Dagelijks bestuur | -899 | -744 | -808 | -826 | -844 | -863 |
1.03 | Regionale samenwerking | -74 | -127 | -128 | -124 | -125 | -127 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | -36 | -37 | -38 | -38 | -39 |
1.05 | Communicatie en voorlichting | -292 | -117 | -89 | -89 | -89 | -90 |
1.06 | Rekenkamer | -27 | -398 | -442 | -444 | -446 | -463 |
1.07 | Overhead | -12.354 | -12.196 | -12.884 | -12.481 | -12.524 | -12.440 |
Totaal Lasten | -14.230 | -14.185 | -14.992 | -14.623 | -14.680 | -14.649 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -75 | -76 | -121 | -122 | -124 | -126 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -223 | -257 | -289 | -299 | -306 | -311 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -858 | -1.219 | -1.014 | -950 | -952 | -966 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.522 | -2.702 | -2.748 | -2.757 | -2.746 | -2.710 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.159 | -1.030 | -1.163 | -1.224 | -1.251 | -1.276 |
Totaal Lasten | -4.836 | -5.284 | -5.335 | -5.351 | -5.378 | -5.390 | |
3.01 | Economische zaken en toerisme | -182 | -461 | -411 | -391 | -363 | -368 |
3.02 | Toerisme | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -161 | -320 | -298 | -270 | -338 | -251 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -623 | -600 | -747 | -754 | -731 | -739 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -399 | -597 | -519 | -531 | -523 | -529 |
3.06 | Wonen | -118 | -139 | -107 | -108 | -109 | -110 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -1 | -204 | -204 | -203 | -202 | -201 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -953 | -1.171 | -1.254 | -1.301 | -995 | -978 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -23 | -243 | -219 | -222 | -225 | -229 |
3.10 | Grondexploitatie | -6.854 | -10.472 | -4.711 | -3.757 | -130 | -79 |
3.11 | Overige gronden | -672 | -316 | -320 | -329 | -540 | -577 |
Totaal Lasten | -10.163 | -14.522 | -8.790 | -7.868 | -4.157 | -4.062 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -2.943 | -5.436 | -5.834 | -6.662 | -6.969 | -5.113 |
4.02 | Openbare verlichting | -394 | -497 | -685 | -772 | -843 | -837 |
4.03 | Straatreiniging | -478 | -668 | -710 | -718 | -721 | -731 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -51 | -84 | -81 | -81 | -111 | -82 |
4.05 | Bruggen | -309 | -658 | -938 | -1.054 | -1.050 | -969 |
4.06 | Verkeer | -404 | -508 | -572 | -562 | -568 | -574 |
4.07 | Havens | -290 | -310 | -341 | -367 | -367 | -348 |
4.08 | Waterhuishouding | -297 | -1.073 | -846 | -787 | -692 | -781 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -57 | -70 | -53 | -54 | -55 | -50 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -695 | -865 | -788 | -815 | -870 | -879 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.612 | -2.912 | -3.149 | -3.096 | -3.194 | -3.209 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -162 | -172 | -206 | -210 | -213 | -216 |
4.13 | Afvalstoffen | -3.841 | -3.958 | -4.123 | -4.175 | -4.200 | -4.232 |
4.14 | Riolering | -2.022 | -5.524 | -2.467 | -2.558 | -2.691 | -2.872 |
4.15 | Parkeren | 0 | -332 | -465 | -453 | -455 | -460 |
Totaal Lasten | -14.555 | -23.069 | -21.258 | -22.364 | -23.000 | -21.352 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -4.012 | -983 | -1.022 | -1.027 | -1.023 | -1.019 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.217 | -3.186 | -3.432 | -3.549 | -3.577 | -3.575 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -4.607 | -4.917 | -4.887 | -4.898 | -4.908 | -4.917 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -2.329 | -538 | -550 | -550 | -550 | -550 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -312 | -3.048 | -3.359 | -3.341 | -3.284 | -3.249 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | -1.484 | -548 | -534 | -532 | -531 | -530 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -410 | -4.600 | -4.212 | -4.388 | -4.462 | -4.481 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -167 | -564 | -533 | -505 | -508 | -510 |
5.09 | Minimabeleid | -560 | -223 | -244 | -228 | -231 | -233 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -141 | -303 | -217 | -216 | -216 | -216 |
5.11 | Toegang | -363 | -2.693 | -2.655 | -2.598 | -2.603 | -2.608 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -399 | -1.199 | -1.239 | -1.237 | -1.285 | -1.295 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -1.236 | -3.107 | -2.550 | -2.433 | -2.259 | -2.213 |
5.14 | Gezondheidszorg | -701 | -455 | -352 | -367 | -382 | -407 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -802 | -119 | -145 | -146 | -147 | -147 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -155 | -926 | -992 | -990 | -1.138 | -1.323 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -630 | -250 | -279 | -281 | -281 | -284 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -643 | -219 | -226 | -235 | -206 | -206 |
5.19 | Sportstimulering | -110 | -617 | -673 | -680 | -819 | -828 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 0 | -1.253 | -1.527 | -1.517 | -1.709 | -1.546 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -4.591 | -827 | -1.013 | -1.056 | -1.041 | -1.113 |
5.22 | Zwembaden | -469 | -757 | -906 | -870 | -871 | -932 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -200 | -473 | -373 | -339 | -383 | -344 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -123 | -548 | -520 | -463 | -465 | -476 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -263 | -656 | -653 | -662 | -672 | -682 |
5.26 | Media | -867 | -57 | -53 | -53 | -53 | -54 |
5.27 | Recreatie | -177 | -330 | -320 | -377 | -383 | -385 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -78 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | 0 | -237 | -213 | -212 | -216 | -211 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -31.046 | -33.637 | -33.682 | -33.753 | -34.204 | -34.338 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | -269 | 26 | -139 | -20 | 160 | 261 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -175 | -240 | -421 | -391 | -396 | -401 |
6.03 | Overige belastingen | -192 | -226 | -176 | -179 | -181 | -185 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -689 | -172 | -316 | -349 | -355 | -351 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -114 | -125 | -126 | -128 | -130 | -132 |
6.07 | Overige baten en lasten | 0 | 170 | 591 | 844 | 530 | 229 |
Totaal Lasten | -1.438 | -566 | -587 | -223 | -373 | -581 | |
Totaal Lasten | -76.268 | -91.263 | -84.643 | -84.182 | -81.793 | -80.371 | |
Baten | |||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 53 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
1.03 | Regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Overhead | 289 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 343 | 126 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 676 | 429 | 323 | 316 | 321 | 326 |
Totaal Baten | 694 | 581 | 341 | 335 | 340 | 345 | |
3.02 | Toerisme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 941 | 734 | 845 | 956 | 1.068 | 1.079 |
3.10 | Grondexploitatie | 8.213 | 11.714 | 5.957 | 4.811 | 844 | 125 |
3.11 | Overige gronden | 859 | 463 | 384 | 385 | 375 | 375 |
Totaal Baten | 10.042 | 12.921 | 7.192 | 6.158 | 2.293 | 1.585 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 282 | 43 | 113 | 115 | 116 | 117 |
4.02 | Openbare verlichting | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4.05 | Bruggen | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4.06 | Verkeer | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4.07 | Havens | 172 | 152 | 175 | 178 | 181 | 183 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 150 | 14 | 101 | 81 | 95 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 116 | 118 | 127 | 129 | 131 | 133 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.671 | 1.674 | 1.669 | 1.693 | 1.708 | 1.722 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 115 | 273 | 330 | 317 | 317 | 317 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 214 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 |
4.13 | Afvalstoffen | 4.047 | 4.403 | 4.751 | 5.120 | 5.236 | 5.342 |
4.14 | Riolering | 3.139 | 7.219 | 4.220 | 4.199 | 4.318 | 4.492 |
4.15 | Parkeren | 0 | 46 | 162 | 295 | 428 | 428 |
Totaal Baten | 9.828 | 14.425 | 11.908 | 12.495 | 12.863 | 13.177 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 340 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 340 | 160 | 180 | 180 | 180 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 191 | 235 | 221 | 174 | 175 | 175 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 56 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 166 | 4.469 | 4.209 | 3.980 | 4.046 | 4.058 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 35 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 0 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 |
5.11 | Toegang | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 607 | 308 | 333 | 335 | 337 | 337 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 450 | 580 | 594 | 598 | 601 | 604 |
5.14 | Gezondheidszorg | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.15 | Verslavingsbeleid | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 0 | 786 | 827 | 836 | 828 | 825 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 4.657 | 211 | 215 | 213 | 213 | 213 |
5.22 | Zwembaden | 51 | 151 | 141 | 143 | 145 | 147 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 0 | 616 | 465 | 472 | 479 | 486 |
5.24 | Kunst en Cultuur | 0 | 15 | 29 | 15 | 15 | 16 |
5.27 | Recreatie | 206 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.29 | Begraafplaatsen | 0 | 209 | 207 | 207 | 209 | 209 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 7.985 | 8.237 | 7.718 | 7.470 | 7.543 | 7.565 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 309 | 475 | 475 | 440 | 440 | 440 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 5.816 | 5.917 | 6.049 | 6.245 | 6.399 | 6.544 |
6.03 | Overige belastingen | 823 | 845 | 1.053 | 1.195 | 1.338 | 1.356 |
6.04 | Algemene uitkering | 41.425 | 43.304 | 44.800 | 45.601 | 46.495 | 47.880 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 556 | 102 | 99 | 100 | 101 | 102 |
6.07 | Overige baten en lasten | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 48.928 | 50.655 | 52.488 | 53.581 | 54.774 | 56.322 | |
Totaal Baten | 77.820 | 86.945 | 79.680 | 80.071 | 77.846 | 79.027 | |
Totaal programma's vóór mutaties reserves | 1.552 | -4.319 | -4.963 | -4.111 | -3.947 | -1.344 | |
Toevoeging reserves | -14.802 | -12.847 | -4.253 | -4.593 | -4.398 | -3.824 | |
Onttrekking reserves | 13.250 | 17.763 | 9.282 | 8.750 | 8.351 | 5.806 | |
Totaal na mutaties reserves | 0 | 597 | 66 | 47 | 5 | 639 | |
